Kā sastādīt rēķinu par avansa maksājumu 1C grāmatvedībā 8.3

Avansa rēķins ir dokuments, uz kura pamata pircējs pieņem no pārdevēja PVN summu, kas atskaitāma atbilstoši Nodokļu kodeksa 21. nodaļai. Cik drīz vajadzētu izrakstīt rēķinu? Kā iepriekš atspoguļot rēķina izveidi, izmantojot programmu 1C grāmatvedība 8.3?

Saskaņā ar nodokļu likumiem avansa rēķins jāizsniedz 5 dienu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas no pircēja. Ja rēķins tiek izdots pārskata perioda beigās vai ja nodokļu iestāde sastāda dokumentu, kad preces tiek nosūtītas, tad uzņēmumam draud briesmas.

Turklāt, veicot vairākus priekšapmaksu, kas sadalīta daļās, grāmatvedim tie visi jāiekļauj rēķinā par avansa maksājumu.

Rēķina reģistrēšana 1C grāmatvedībā 8.3

Pēc tam, kad no pircēja uz organizācijas kontu pārskaitīta summa turpmākai piegādei, ir jāatspoguļo naudas saņemšana, izmantojot dokumentu “Kvīts uz norēķinu kontu”.

1. Atveriet žurnālu "Bankas izraksti" (sadaļa "Banka un kase") un aizpildiet laukus:

2. Operācijas veids (maksājums no pircēja),

3. Mēs izlaižam reģistrācijas numuru un datumu (tie tiek izveidoti automātiski),

4. Maksātājs (organizācija, no kuras tika saņemts avansa maksājums),

5. Summa - “Pasts”.

6. Ja viss ir izdarīts pareizi, jāizveido norīkojums Dt51 - Kt62.02 "Norēķini par saņemtajiem avansiem".

Kā izrakstīt rēķinu par avansa maksājumu 1C 8.3

1 veids - manuāls

1. Dokumenta “Rēķini avansam” izveidošana notiek tieši no “Kvīti uz norēķinu kontu”;

2. Lai to izdarītu, ar taustiņu "Izveidot, pamatojoties uz" atlasiet "Izrakstīts rēķins".

Divvirzienu - automātiska

1. Izvēlnē atveriet cilni "Banka un kase", sadaļu "Rēķinu reģistrācija";

2. Žurnālā “Rēķini avansam” tiek atvērta apstrādes forma, kurā varat ievietot šo rēķinu;

3. Tiek atlikts rēķina reģistrācijas periods un noklikšķināts uz pogas “Aizpildīt”;

4. Ekrāna apakšā var redzēt iestatījumus šai apstrādei, kuru pati programma veic.

Iestatījums “Rēķina numerācija” ietver:

1. Izrakstīto rēķinu vienota numerācija;

2. Atsevišķa numerācija;

3. Konti: Dt62.01 - Kt90.01.1 - parāda atspoguļojums

4. Dt90.03 - Kt68.02 - tiek iekasēts PVN.

Pēc visiem iestatījumiem noklikšķiniet uz pogas "Palaist", pēc tam tiek izveidoti rēķini priekšapmaksai. Vislabāk ir pārbaudīt pildījuma pareizību, nenožēlojiet šoreiz. Izveidotais rēķins tiks parādīts ar prefiksu "A", numurs "A1". Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz saites ekrāna apakšā "Atvērt rēķinu sarakstu avansa maksājumam".